上年度的檢查計劃(2023年度)

沿著評價手續適當地實施出自1市長的評價了嗎？
關於2內部控制的不備是嚴重的不備的判斷適當地進行嗎？

　因為確認進行的評價的過程所以實際上沿著評價手續適當地實施評價了，或者，根據"橫濱市監查委員審計標準"，審查。
　另外，為市長得到評價結果而確認至的根據，在內部控制的不備嚴重的不備正確的判斷被適當地進行了，或者審查。

1實施時機
　在市長匯總內部控制評價報告，托監查委員審查的時候
2內容
　關於內部控制制度的防止復發的措施

1一般會計
　2022年度一般會計歲入和歲出結算
2特別會計
　國民健康保險營業費在2022年度算帳，16會計的歲入和歲出決算
關於3如上所述的關於各結算的證書類，按照歲入和歲出結算事項不同的清單，本質關於收支的檔案以及財產的檔案

1決算報告書之外財務諸表被根據有關地方國營企業法之外的法令製作，適當表示預算執行狀況，經營成績以及財務狀況嗎？
2預算被對適當以及效率而言執行嗎？
3經營成績良好嗎？
4財務狀況健全嗎？

27名(秘書處的體制)

1會計事務關係
(物品購買事務，委托事務，現星期五/現金券種類以及物品管理)
※重點性的監查的對象：關於緊急合同的事務
<對象區局本部>
神奈川區，旭區，青葉區以及榮區以及戶冢區(衹關於緊急合同的事務)
氣候變暖對策統括本部，數碼的統括本部，政策局，總務局，財政局，國際局，市民局，熱鬧運動文化局，經濟局，兒童青少年局，健康福利局，醫療局，環境創造局，資源循環局，建築局，都市整備局，道路局，港灣局，消防局，水道局，交通局，教育委員會事務局以及會計室(醫療局醫院經營本部，議會局，人事委員會事務局，選舉管理委員會事務局以及監查事務局之外的全部的局以及本部)
<主要的著眼點>
(1)物品購買事務以及委托事務

• 合同，檢查以及支付的各手續根據規則，被適當進行嗎？
• 各手續的必要材料(執行詢問，估價單，請書又合同書，交貨單，檢查檔案，賬單)的記載內容被確實以及適當地保管嗎？
• 非合理的會計事務沒正在一樣的區局本部中再次發生嗎？

(2)現金，現金券類以及物品的管理事務

• 總帳管理之外管理手續適當進行嗎？
• 非合理的會計事務沒正在一樣的區局本部中再次發生嗎？

(3)關於緊急合同的事務

• 訂貨的手續根據有關法令，通知，適當進行嗎？
• 合同的手續根據有關法令，通知，適當進行嗎？
• 根據有關法令，通知，檢查以及支付的手續被適當進行嗎？
• 公布根據有關法令，通知，適當進行嗎？

　
2工程部門
("工程的設計以及累計"，"工程監督管理"，"工程的安全管理"，"關係到工程內容的變更的合同手續"以及"設計，調查，設施的維護管理等的委托")
<對象區局本部>
鶴見區，神奈川區，西區，中區，南區，港南區，保土谷區，旭區，磯子區，金澤區，港北區，綠區，青葉區，都築區，戶冢區，榮區，泉區以及瀨谷區(關於神奈川區，旭區，青葉區以及榮區以外的14區，環境創造局，都市整備局或者道路局訂貨，區但是把進行監督業務的工程以及委托作為對象。)
工程負責8局(環境創造局，資源循環局，建築局，都市整備局，道路局，港灣局，水道局以及交通局)
<主要的著眼點>
(1)工程的設計以及累計

• 工程的設計適應有關法令，設計標準嗎？另外，正立足於中期計劃(建築業的工作方法改革)，事業方針，經濟性、效率性、有效性嗎？
• 工程費的累計根據累計標準，適當進行嗎？
• 非作為適當、不適當的實例沒正再次發生(從(2)到(5)有共同點)或者。

(2)工程監督管理

• 關於工程需要的手續，工程關係資料(施工計劃書，施工體制總帳)的維修，施工管理(工程管理，結果形狀管理，質量管理)，監督業務適當地進行嗎？

(3)工程的安全管理

• 關於工程事故的災害防止工程的安全管理，監督業務適當地進行嗎？
• 工程事故的防止復發的措施進行嗎？

(4)關係到工程內容的變更的合同手續

• 設計變更的理由，內容以及時期，適當嗎？
• 合同手續適當進行嗎？

(5)設計，調查，設施的維護管理等的委托

• 委托費的累計根據累計標準，適當進行嗎？
• 合同手續適當進行嗎？
• 履行確認適當地進行嗎？

<主題>
關於容易對市民來說淺顯易懂地使用的政府大樓、公關的實現
<實施理由>
在橫濱市，我被作為"為目標一起的都市形象"(為目標的未來的具體像)表示的三個都市形象中的一個把"生活以及空的任何人市民生活的未來實現WELL-BEING的dekirumachi"舉起來，好像作為所有代、多種多樣的市民每一個人是自己，并且，能活躍在"橫濱街上期計劃2022-2025"，是去，以呼吸和放心，生活的的能夠的市民生活的實現為目標的地方。
為確認對這個都市形象的實現的現狀的措施是否用來先從事市民生活的基礎和政府大樓以及市民生活，然後得到不可缺少的信息的公關關于任何人容易淺顯易懂地使用的東西是為現狀以及課題的驗證實施行政檢查。
<對象區局本部>
鶴見區，金澤區以及都築區
政策局，市民局以及健康福利局
<主要的著眼點>

• 政府大樓的向導表示是考慮無障礙·通用設計的東西嗎？
• 在窗口業務，無障礙·通用設計的關懷被認為是嗎？
• 針對市民的宣傳物是考慮對任何人淺顯易懂地意識到事情的通用設計的東西嗎？

1出資團體
<對象團體>
公益財団法人三溪園保勝會(熱鬧運動文化局)
<主要的著眼點>
(1)現金存款的收入以及支出(收支)手續

• 對現金存款的管理，收入以及支出(收支)的手續適當進行嗎？
• 資金運用安全地以及確實沿著團體的規則進行嗎？

(2)內部控制

• 有組織的牽制體制被對有關收支的事務維修保養，被適當地運用嗎？

(3)對出資團體的補助金的執行情況

• 輔助事業被沿著補助目的適當地執行嗎？
• 關係到輔助事業的會計、會計(有關收支的事務)的手續適當進行嗎？
• 輔助事業完畢時的報告適時適當，并且進行嗎？

(4)固定資產的會計、會計處理的狀況

• 折舊的會計處理合理嗎？
• 固定資產的列入計算沿著團體的規則適當地進行嗎？
• 本市貸款物品的管理適當進行嗎？
• 租賃交易的會計處理合理嗎？

(5)抵押錢的會計處理的狀況

• 和團體的規則整合離職支付抵押錢或者獎賞抵押錢等的抵押錢，被精確地計算嗎？

　
2公共的設施的指定管理者
<指定管理者>
CSY共同事業體，公益財團法人橫濱市運動協會，社會福利法人橫濱市社會福利協商會涉及特定非營利活動法人繁榮興盛區民活動支援協會
[公共的設施:橫濱市神奈川體育中心，橫濱市旭體育中心，橫濱市烏托邦綠葉以及橫濱市綠風格莊]
(所管區:神奈川區，旭區，青葉區以及榮區)
<主要的著眼點>
(1)公共的設施的管理狀況(指定管理者)

• 關係到收支的會計、會計(有關收支的事務)被適當做嗎？
• 根據協定，設施的管理經營適當地進行嗎？
• 現金存款以及本市貸款物品的管理適當進行嗎？

(2)指定管理者的選定手續以及管理經營狀況(所管區)

• 指定管理者的公開招募以及選定手續在適當、公正進行嗎？
• 適時適當，并且選定資料以及選定結果被公布嗎？
• 正設定定睛看設施設置的目的達成的適當的指標嗎？
• 關係到指定管理者的設施經營的評價適當地進行嗎？
• 把評價結果適當地反射到下期設施經營的計劃嗎？

(3)內部控制(指定管理者)

• 有組織的牽制體制被對有關收支的事務維修保養，被適當地運用嗎？

　
3財政援助團體
<輔助金交付的前方團體>
公益財團法人橫濱市國際交流協會
[交付補助金:橫濱市國際交流協會補助金]
(所管局:國際局)
<主要的著眼點>
(1)關係到補助金的交付的事務的狀況(所管局)

• 輔助金交付綱要的制定(修改)的裁決手續合理嗎？
• 用輔助金交付綱要，對象事業，經費明確嗎？
• 輔助金交付的工作手續、會計處理適當進行嗎？
• 輔助事業完畢時的履行確認適當進行嗎？

(2)關係到輔助事業的執行的事務的狀況(交付的前方團體)

• 輔助事業被沿著補助目的適當地執行嗎？
• 關係到輔助事業的會計、會計(有關收支的事務)的手續適當進行嗎？
• 輔助事業完畢時的報告適時適當，并且進行嗎？